目 录
第一部分 荆门市公共资源交易中心概况
一、 主要职责及内设机构
二、 部门决算单位组成
第二部分 荆门市公共资源交易中心2021年度部门决算表
第三部分 荆门市公共资源交易中心2021年度部门决算说明
一、 收入支出决算总表有关情况说明
二、 收入决算表有关情况说明
三、 支出决算表有关情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
第四部分 荆门市公共资源交易中心2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
二、机关运行经费支出情况说明
三、政府采购支出情况说明
四、国有资本占用情况说明
五、2021年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 荆门市公共资源交易中心概况
一、主要职责及内设机构
(一）单位主要职责
1.贯彻执行政府采购、公共资源交易等相关法律、法规。
2.负责为市级公共资源交易活动提供场所、设施、信息等服务。
3.负责使用市级财政性资金，实施年度政府集中采购目录范围内的采购项目，依法组织招标投标活动。
4.受采购人委托，代理实施集中采购目录外的政府采购项目；接受各县（市、区）委托，代理实施政府采购项目的招标投标活动。
5.负责对采购市场进行调查和分析，建立商品目录库，制定政府集中采购项目实施方案；依照法律法规和政策规定审核采购需求，为采购人编制采购预算提供咨询和建议，编制政府采购文件，受理询问和质疑。
6.负责依法组建政府采购项目评审委员会，加强对评审活动的现场监督管控，对评审专家的履职情况进行考评。
7.负责指导各县（市、区）公共资源交易中心（政府采购中心）业务工作。
8.负责政府电子化采购系统、公共资源电子交易平台系统的建设、使用和维护，实现市、县网络一体化运行。
9.负责为进场交易项目提供见证服务，发现违规违纪行为及时向监管部门报告。
10.负责收集、整理进场交易项目档案；建立和管理供应商2库、供应商诚信档案库。
11.完成上级交办的其他任务。
（二）内设机构
根据上述职责，市公共资源交易中心内设6个科室，即办公室、受理发布科、政府采购一科、政府采购二科、现场管理科、信息技术科。
二、部门决算单位组成
2021年，纳入本部门决算的单位共有1个，具体单位如下：
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市公共资源交易中心 |
第二部分荆门市公共资源交易中心2021年度部门决算表
（公开表见附件1）
第三部分 荆门市公共资源交易中心2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总表有关情况说明
2021年度收支规模总计745.04万元，比上年度减少59.99万元，下降7.45%，下降的主要原因：本年非税收入减少，使得收支规模减小。
二、收入决算表有关情况说明
2021年度本年收入606.96万元，比上年度减少91.50万元，下降13.10%，其中：财政拨款收入388.41万元，占本年收入的63.99%，比上年下降44.39%；其他收入218.55万元，占本年收入的36.01%。下降的主要原因：本年非税收入减少，使得收支规模减小。
三、支出决算表有关情况说明
2021年度本年支出合计708.49万元，比上年度减少13.22万元，下降1.83%，其中：基本支出547.77万元，占本年支出的77.31%，比上年增长34.05%；项目支出160.72万元，占本年支出的22.69%，比上年下降48.66%。下降的主要原因：疫情影响，2021年压缩项目支出经费。
四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计463.64万元，比上年度减少341.38万元，下降42.41%，下降的主要原因：本年非税收入由金库管理转为专户管理，使得财政拨款收入支出规模减小。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明
（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出463.64万元，比上年度减少258.07万元，下降35.76%，其中：基本支出302.92万元，占一般公共预算财政拨款支出的65.33%，比上年下降25.87%；项目支出160.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的34.67%，比上年下降48.66%。下降的主要原因：疫情影响，2021年压缩项目支出经费。
（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况
2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：一般公共服务支出415.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的89.60%，比上年下降36.91%；社会保障和就业支出34.60万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.46%，比上年下降13.53%；卫生健康支出13.61万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.94%，比上年下降9.91%；住房保障支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年下降100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.92万元，比上年度减少105.72万元，下降25.87%，其中：人员经费268.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的88.79%，比上年下降26.82%；公用经费33.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的11.21%，比上年下降17.43%。按经济分类如下： 工资福利支出260.06万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.85%，比上年下降27.34%；商品和服务支出28.23万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.32%，比上年下降31.38%；对个人和家庭的补助8.89万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.93%，比上年下降7.45%；资本性支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的1.89%。下降的主要原因：本年非税收入由金库管理转为专户管理，使得财政拨款收入支出规模减小。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明
见第四部分“三公”经费支出说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明
本部门今年没有政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明
本部门今年没有国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 荆门市公共资源交易中心2021年度其他说明事项
一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明
（一）财政拨款“三公”经费情况说明
2021年度财政拨款"三公"经费支出1.23万元，少于年初预算6.97万元，执行率为14.95%；比上年度财政拨款"三公"经费支出减少2.99万元，下降70.89%。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。
因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2. 公务用车购置及运行维护费0.96万元，少于年初预算3.04万元，执行率为23.91%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.80万元，下降45.60%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费0.96万元，比上年度减少0.80万元，下降45.60%。
公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
3.公务接待费0.27万元，少于年初预算3.93万元，执行率为6.41%；比上年度公务接待费减少2.18万元，下降89.02%。
国内公务接待批次6个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次32人，其中：外事接待人次0人。
2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费0.48万元，比上年度增加0.41万元，增长576.45%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费0.05万元，比上年度增加0.05万元。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。
二、机关运行经费支出情况说明
本部门今年没有机关运行经费支出。
三、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额120.97万元，其中：政府采购货物支出额24.96万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额96.01万元。授予中小企业合同金额120.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资本占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
五、2021年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算安排的一般公共预算项目支出进行了项目绩效自评，从评价情况来看，本单位项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，基本达到预期绩效目标。
第五部分 名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附：荆门市公共资源交易中心2021年度部门决算表